Thay mặt Ban điều hành, Ông Nguyễn Trọng Thủy – Tổng giám đốc Công ty đã báo cáo kết quả thực hiện năm 2011.
| STT | Nội dung chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2011 | Thực hiện năm 2011 | So với KH năm 2011 | So với TH năm 2010 | 1 | Sản lượng | 277,8 | 280,0 | 101% | 174% | 2 | Doanh thu | 245,0 | 236,0 | 93% | 158% | 3 | Thanh quyết toán AB | 287,8 | 299,9 | 104% | 275% | 4 | Thu hồi vốn SL 2011 | 251,6 | 245,3 | 98% | 163% | | | Trong đó: | | | | | | | + Thu hồi vốn SL trước 2011 | 26,3 | 24,1 | 92% | | | | + Thu hồi vốn SL năm 2011 | 225,3 | 221,2 | 98% | 148% | 5 | Lợi nhuận trước thuế | 15,0 | 14,2 | 94% | 135% | 6 | Nộp ngân sách | 15,1 | 12,5 | 83% | 178% | 7 | Thu nhập bình quân | | | | | | | Khối gián tiếp | 8,5 | 9,0 | 106% | 120% | | | Khối trực tiếp | 4,5 | 5,1 | 113% | 128% | 8 | Chi phí QLDN | 8,3 | 8,1 | 98% | 208% |
Báo cáo đã nêu các thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện kế hoạch năm 2011 như sau:
Năm 2011 với chính sách thắt chặt vốn đầu tư XDCB của nhà nước, thắt chặt tín dụng trong XDCB, nguồn vốn sản xuất kinh doanh của các Chủ đầu tư đa phần chậm, sử dụng vốn vay nhiều, lạm phát tăng cao; bên cạnh đó với sự biến động giá cả vật tư, nhân công, nhiên liệu làm ảnh hưởng đến sản lượng thực hiện, giá trị thanh quyết toán, giá thành và lợi nhuận các công trình thi công của công ty CP Hà Đô 4.
Dưới sự chỉ đạo sát sao, sâu sắc tạo điều kiện của Lãnh đạo Tập đoàn, HĐQT công ty, cùng với tư duy quản lý đổi mới phù hợp với thực tế của Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV công ty đồng lòng đoàn kết khắc phục vượt qua mọi khó khăn, tận dụng tốt các cơ hội có được để phát huy bản lĩnh sức trẻ đầy nhiệt huyết, tích lũy kinh nghiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2011 theo kế hoạch đề ra.
Kế hoạch SXKD năm 2012:
| STT | Nội dung chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2012 | So với năm 2011 | Ghi chú | 1 | Sản lượng | 300,7 | 107% | | 2 | Doanh thu | 273,3 | 115% | | 3 | Thanh quyết toán AB | 312,5 | 104% | | 4 | Thu hồi vốn SL 2012 | 320,8 | 131% | | | | Trong đó: | | | | | | + Thu hồi vốn SL trước 2012 | 47,1 | 195% | | | | + Thu hồi vốn SL trong 2012 | 273,7 | 124% | | 5 | Lợi nhuận trước thuế | 16,5 | 116% | | 6 | Nộp ngân sách | 13,4 | 107% | | 7 | Thu nhập bình quân | | | | | | Khối gián tiếp | 10,5 | 117% | | | | Khối trực tiếp | 5,5 | 108% | | 8 | Chi phí quản lý | 9,06 | 112% | |
|